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Lotto
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Partecipanti
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Aggiudicatari
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CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 59.28
Somme liquidate: € 59.28
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 05-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Cartoplus
CF: 01931980666
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- Cartoplus
CF: 01931980666
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CIG: 0000000000
Oggetto: prodotti di pulizia
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Europlanet casa SRL
CF: 08258861007
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- Europlanet casa SRL
CF: 08258861007
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CIG: 0000000000
Oggetto: fornitura di materiale informatico
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Mondo Informatico
S.n.c.
CF: 01493690661
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- Mondo Informatico
S.n.c.
CF: 01493690661
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CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto carta bianca A4
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Conad Ipermercato
Aquila
CF: 01961620661
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- Conad Ipermercato
Aquila
CF: 01961620661
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CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto carta bianca A4
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Cartoplus
CF: 01931980666
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- Cartoplus
CF: 01931980666
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CIG: 0000000000
Oggetto: intervento di manutenzione autovettura di proprietÃ
della SocietÃ
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- officina meccanica Aliucci Daniele
CF: 01317220661
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- officina meccanica Aliucci Daniele
CF: 01317220661
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CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto di consumabili (toner)
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Start - di Pacini Cleto e Di Bartolomeo Sandro
CF: 01072580663
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- Start - di Pacini Cleto e Di Bartolomeo Sandro
CF: 01072580663
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CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale informatico
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.19
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- DML SPA - Trony
L'Aquila
CF: 02106250398
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- DML SPA - Trony
L'Aquila
CF: 02106250398
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CIG: Z991AE032B
Oggetto: riparazione autovettura di proprietà della Società .
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Angelo Zappacosta SRL
CF: 01438240697
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- Angelo Zappacosta SRL
CF: 01438240697
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CIG: Z8B1AE044C
Oggetto: riparazione autovettura di proprietà della Società .
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Angelo Zappacosta SRL
CF: 01438240697
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- Angelo Zappacosta SRL
CF: 01438240697
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CIG: Z8C1B154AC
Oggetto: acquisto consumabili (Toner)
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Start - di Pacini Cleto e Di Bartolomeo Sandro
CF: 01072580663
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- Start - di Pacini Cleto e Di Bartolomeo Sandro
CF: 01072580663
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CIG: ZD01B15364
Oggetto: acquisto carta bianca formato A4
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Cartoplus
CF: 01931980666
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- Cartoplus
CF: 01931980666
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CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Cartoleria Ferella
s.a.s.
CF: 01530740669
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- Cartoleria Ferella
s.a.s.
CF: 01530740669
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CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto cartoni per trasporto materiali, nastro
adesivo
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Bricoio Aleandri
Bricolage
CF: 01264850668
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- Bricoio Aleandri
Bricolage
CF: 01264850668
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CIG: Z151CAB0A3
Oggetto: Acquisto testi tecnici
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- libreria Colacchi
snc
CF: 00084520667
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- libreria Colacchi
snc
CF: 00084520667
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CIG: ZB81CAB55A
Oggetto: Contratto di noleggio di n. 1 macchina
fotocopiatrice (03.11.2016 - 30.04.2017)
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- F.lli Sisofo srl
CF: 01994380689
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- F.lli Sisofo srl
CF: 01994380689
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CIG: ZC11CC7DBC
Oggetto: acquisto consumabili
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Cartoleria Ferella
s.a.s.
CF: 01530740669
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- Cartoleria Ferella
s.a.s.
CF: 01530740669
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CIG: 0000000000
Oggetto: polizza n. 245869789 per autovettura di proprietÃ
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2016 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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CIG: 0000000000
Oggetto: Polizza n. 245869788 per autovettura di proprietÃ
della SocietÃ
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2016 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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CIG: Z051AAA1B9
Oggetto: polizza n. 360105008 del conducente di autovetture
della proprietà (rata semestrale)
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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CIG: 0000000000
Oggetto: Polizza n. 763538265 rischio locativo; incendio.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN
HOUSE
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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- Le. La snc - Ag. Generali Italia SPA, Divisione INA
Assitalia - L'Aquila
CF: 01748460662
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CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura di carburante per autovetture.
Importo aggiudicato: € 1978.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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CIG: 0000000000
Oggetto: Noleggio automezzo
Importo aggiudicato: € 6617.00
Somme liquidate: € 6617.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 25-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Hertz Italiana Srl
CF: 00890931009
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- Hertz Italiana Srl
CF: 00890931009
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CIG: 0658999F99
Oggetto: Fornitura dei servizi di connettività , interoperabilità di base e sicurezza.
Importo aggiudicato: € 3781.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
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- Olivetti SPA
CF: 02298700010
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- Olivetti SPA
CF: 02298700010
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CIG: 0000000000
Oggetto: Formazione professionale
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Ceida srl
- Roma
CF: 85002540582
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- Ceida srl
- Roma
CF: 85002540582
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CIG: 0000000000
Oggetto: formazione professionale
Importo aggiudicato: € 1924.00
Somme liquidate: € 1924.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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CIG: 0000000000
Oggetto: formazione professionale
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Maggioli Editore SPA
CF: 06188330150
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- Maggioli Editore SPA
CF: 06188330150
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CIG: 0000000000
Oggetto: Formazione professionale
Importo aggiudicato: € 729.00
Somme liquidate: € 729.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- GruppoMCS SPA
CF: 06775711002
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- GruppoMCS SPA
CF: 06775711002
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CIG: 0000000000
Oggetto: formazione professionale
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- LexAmm formazione
CF: 97826230589
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- LexAmm formazione
CF: 97826230589
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CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura prodotti elettrici ed elettronici.
Importo aggiudicato: € 787.00
Somme liquidate: € 787.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Gamma Ufficio SRL
CF: 01489580660
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- Gamma Ufficio SRL
CF: 01489580660
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