Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB32770737
Oggetto: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO ARCHIVIO SEDE DIREZIONE GENERALE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STELLALPINA TRASLOCHI DI PAPA G.
    CF: PPAGNN57C06D863D
  • STELLALPINA TRASLOCHI DI PAPA G.
    CF: PPAGNN57C06D863D
CIG: Z8D27705CC
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA N. 1 AUTO AZIENDALE AGENZIA GENERALI BELVEDERE - L'AQUILA
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE.LAS SNC C. DI NICOLAS LELI E STEFANO SCARSELLA
    CF: 01748460662
  • LE.LAS SNC C. DI NICOLAS LELI E STEFANO SCARSELLA
    CF: 01748460662
CIG: ZA82770636
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA N. 1 AUTO - AGENZIA BELVEDERE - L'AQUILA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE.LAS SNC C. DI NICOLAS LELI E STEFANO SCARSELLA
    CF: 01748460662
  • LE.LAS SNC C. DI NICOLAS LELI E STEFANO SCARSELLA
    CF: 01748460662
CIG: ZB1279DD34
Oggetto: ACQUISTO APPARATI E MATERIALI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 4882.95
Somme liquidate: € 4882.95
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLANET COMPUTER SUPER STORE DI IANNI GIANLUCA
    CF: NNIGLC72M05A345I
  • PLANET COMPUTER SUPER STORE DI IANNI GIANLUCA
    CF: NNIGLC72M05A345I
CIG: Z832810802
Oggetto: MODIFICA STATUTO SOCIETARIO - ATTIVITA' DEI SERVIZI NOTARILI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTA ENZO NOTAIO
    CF: GLTVCN44R14A345E
  • GALEOTA ENZO NOTAIO
    CF: GLTVCN44R14A345E
CIG: Z512949783
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDE CON CONNESSA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - DURATA 24 MESI
Importo aggiudicato: € 4942.00
Somme liquidate: € 4942.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULISERVICE S.R.L.
    CF: 01469360661
  • PULISERVICE S.R.L.
    CF: 01469360661
CIG: Z83295E2A9
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PC, N. 2 SCHEDE VIEDEO, N. 2 MONTOR LCD
Importo aggiudicato: € 1185.24
Somme liquidate: € 1185.24
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLANET COMPUTER SUPER STORE DI IANNI GIANLUCA
    CF: NNIGLC72M05A345I
  • PLANET COMPUTER SUPER STORE DI IANNI GIANLUCA
    CF: NNIGLC72M05A345I
CIG: Z2B28F50F8
Oggetto: ACQUISTO N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3002.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start - di Pacini Cleto e Di Bartolomeo Sandro
    CF: 01072580663
  • Start - di Pacini Cleto e Di Bartolomeo Sandro
    CF: 01072580663
CIG: ZFA29C3CFA
Oggetto: ACQUISTO CON PERMUTA N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI - RICOH
Importo aggiudicato: € 4490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sisofo srl
    CF: 01994380689
  • F.lli Sisofo srl
    CF: 01994380689
CIG: Z932A26C20
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 47 PC + PACCHETTO MS OFFICE
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 8485.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEAM S.R.L.
    CF: 01538680685
  • INFOTEAM S.R.L.
    CF: 01538680685
CIG: Z112B15E2C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 446.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIUCCI DANIELE
    CF: LCCDNL69M31A345K
  • ALIUCCI DANIELE
    CF: LCCDNL69M31A345K
CIG: Z4E2B52C88
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA DIREZIONE GENERALE
Importo aggiudicato: € 503.37
Somme liquidate: € 503.37
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Ferella s.a.s.
    CF: 01530740669
  • Cartoleria Ferella s.a.s.
    CF: 01530740669